2018년 영락경로원 1차 추경 예산서 공고

사회복지법인 및 사회복지시설 재무, 회계규칙 제10조 4항에 의거 사회복지법인 영락경로원의 2018년도 1차 추경 예산서를 아래와 같이

공고합니다.

* 공고기간 : 2018년 5월29일~ 6월29일

* 공고내용 :

1) 2018년 1차 추경 예산 총괄표

2) 2018년 1차 추경 예산서 세입·세출 명세서

2018. 05. 29

사회복지법인 영락사회복지재단

영   락   경   로   원

2018년 1차추경 영락경로원 예산 총괄표

1. 세입                                                                 (단위 :천원)

구 분	2018예산	2018 1차추경	증 감	비 고
합 계	1,515,619	1,500,484	△15,135
보조금수입	1,132,948	1,055,108	△77,840
후원금수입	75,000	75,000	-
전 입 금	148,205	143,357	△4,848
입소이용료	53,916	103,916	50,000
이 월 금	90,000	107,553	17,553
잡 수 입	15,550	15,550	-

구 분	2018예산	2018 1차추경	증 감	비 고
합 계	1,515,619	1,500,484	△15,135
사무비	1,101,877	1,017,548	△84,329
시설비	73,082	84,527	11,445
사업비	339,660	343,512	3,852
예비비	1,000	1,000	-
반환금	-	3,897	3,897
잡지출	-	50,000	50,000

2. 세출                                                                 (단위 :천원)

1. 세 입(세부내역)                                                     (단위 :천원)

구 분			2018 예산	2018 추경	증 감	비 고
합 계			1,515,619	1,500,484	△15,135
관	항	목
보조금수입			1,132,948	1,055,108	△77,840
	운영비		904,740	861,023	△43,717
		급여	531,807	507,023	△24,784
		상여금	53,181	50,702	△2,479
		제수당	128,920	121,265	△7,655
		퇴직적립금	60,342	56,583	△3,759
		사회보험	69,614	64,574	△5,040
		운영비	53,676	53,676	-
		프로그램비	7,200	7,200	-
	생계비		148,980	150,707	1,727
		주부식비	134,833	136,497	1,664
		피복비	8,580	8,580	-
		특별위로비	3,894	3,938	44
		월동대책비	1,673	1,692	19
	도비보조수입		79,228	43,378	△35,850
		추가부식비	10,038	10,038	-
		생일축하금	1,650	1,650	-
		종사자수당	35,400	9,750	△25,650
		구료급양비	2,640	2,640	-
		처우개선비	10,200	-	△10,200
		특별피복비	4,400	4,400	-
		환경개선비	5,000	5,000	-
		난방비	9,900	9,900	-
입소비용			53,916	103,916	50,000
수입	입소수입		53,916	103,916	50,000
		입소이용료	53,916	53,916	-
		입소보증금	-	50,000	50,000
후원금			75,000	75,000	-
	후원금수입		75,000	75,000	-
		지정후원금	5,000	5,000	-
		비지정후원금	70,000	70,000	-
전입금			148,205	143,357	△4,848
	전입금		148,205	143,357	△4,848
		법인전입금	106,205	107,518	1,313
		법인(후원금)	42,000	35,839	△6,161
이월금			90,000	107,553	17,553
	이월금		90,000	107,553	17,553
		전년도이월금	43,000	54,390	11,390
		전년도이월금(후원금)	47,000	53,163	6,163
잡수입			15,550	15,550	-
	잡수입		15,550	15,550	-
		이자수입	300	300	-
		잡수입	15,250	15,250	-

2. 세 출(세부내역)                                                     (단위 :천원)

구 분			2018 예산	2018 추경	증 감	비 고
합 계			1,515,619	1,500,484	△15,135
관	항	목
사무비			1,101,877	1,017,548	△84,329
	인건비		1,013,025	919,506	△93,519
		급여	568,275	544,751	△23,524
		상여금	56,828	53,069	△3,759
		제수당	215,635	169,518	△46,117
		일용잡급	10,135	10,135	-
		퇴직적립금	70,906	64,789	△6,117
		사회보험	81,801	73,484	△8,317
		직원자녀학자금	4,600	3,600	△1,000
		기타후생비	4,845	160	△4,685
	업무추진비		6,600	12,310	5,710
		기관운영비	4,800	10,510	5,710
		회 의 비	1,800	1,800	-
	사무운영비		82,252	85,732	3,480
		여 비	1,300	1,300	-
		수용비및수수료	31,972	31,232	△740
		공공요금	19,600	24,400	4,800
		제세공과금	11,370	11,370	-
		차량비	6,600	6,600	-
		기타운영비	2,060	2,280	220
		교육훈련비	6,300	6,300	-
		농장유지비	1,300	1,300	-
		후원사업비	1,750	950	△800
재산조성			73,082	84,527	11,445
	시설비		73,082	84,527	11,445
		시설비	55,500	63,000	7,500
		자산취득	7,200	11,145	3,945
		시설장비유지비	10,382	10,382	-
사업비			339,660	343,512	3,852
	사업운영비		289,076	292,728	3,652
		주,부식비	189,938	189,938	-
		수용경비	3,540	3,540	-
		피복비	15,905	15,905	-
		의료비	3,400	7,052	3,652
		장의비	2,250	2,250	-
		특별급식비	30,843	30,843	-
		연료비	43,200	43,200	-
	사업비		50,584	50,784	200
		의료재활비	18,600	18,600	-
		사회심리재활	22,924	23,124	200
		교육재활비	900	900	-
		프로그램비	7,200	7,200	-
		후원결연금	960	960	-
반환금			-	3,897	3,897
	반환금		-	3,897	3,897
		반환금	-	3,897	3,897
예비비	예비비	예비비	1,000	1,000	-
잡지출	잡지출		-	50,000	50,000
		잡지출	-	-	-
		보증금적립금	-	50,000	50,000